4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
3
| Data de Lançamento: 12/11/2015 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/021-2015
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
82,90
1,0000
82,90
4915/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANILDA HILARIO DA SILVA 14406739858
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.998.203/0001-26
4
6515/000-2015
1.515,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Conserto de placas de ramais, programação, conserto da mesa |
| operadora da telefonista e correção de instalação de ramal interno 1051 - MANUTENÇÃO DO PABX INTELBRAS |
| MODELO 141 DA PREFEITURA - GABINETE |
1.515,00
SV
1,0000
1.515,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.475,18
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/033-2015
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/034-2015
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/099-2015
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/008-2015
6.557,30
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
6.557,30
1,0000
6.557,30
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/004-2015
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/005-2015
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/001-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
3
Vl. Liquidado
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/004-2015
9.402,40
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9.402,40
%
9,7300
966,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
4412/012-2015
54,95
| 1 - Para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. Referente 09/10/2015 sendo 05 tarifas de R$ |
| 7,85 cada totalizando R$ 39,25 - 20/10/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
54,95
1,0000
54,95
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/032-2015
296,88
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
296,88
1,0000
296,88
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
292
2768/007-2015
59.090,14
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
| C/C 0903/006/624080-0 CEF - REF. 7ª MEDIÇÃO - SAÚDE |
59.090,14
%
16,3000
3.624,81
8929/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
436
10622/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
9704/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
525
11184/000-2015
396,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR KESAO |
| KASUGA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
396,00
1,0000
396,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
1498/008-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/009-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
670
1488/010-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
5.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/002-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/011-2015
412,66
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
412,66
1,0000
412,66
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/002-2015
190,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
3
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
190,00
SV
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
877/000-2015
2.068,15
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 375 - 59090,14
2.068,15
1,0000
2.068,15
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.
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